Выручка выросла всего на 12% — до 2,4 млрд руб. Законтрактованная выручка выросла уже на 23%. Однако для понимания вспомним аналогичный результат прошлого года — +43%.
— EBITDAC составил 0,1 млрд руб. при маржинальности 3% (прошлогодний результат — 0,3 млрд руб. при маржинальности 13%). Снижение составило 72%. Вот так повлиял рост затрат на зарплаты.
— При этом компания сократила численность персонала до 2226 человек (почти на 10%). Однако со слов менеджмента, к августу количество персонала выросло до 2,3 тыс. человек, а средний рост зарплат составил 15%.
Диасофт не публикует баланс по итогам I и II кварталов. Однако из пресс-релиза известно, что на конец июня компания имела отрицательный чистый долг.
Прогнозов по показателям на 2025 год руководство пока не дает, т.к. обожглись с прошлыми гайденсами.
⭐️Мнение GIF
Рост выручки оказался ниже наших ожиданий — 12% (мы ожидали +15%). Однако с учетом более меньшего числа сотрудников мы немного улучшили ожидаемую чистую прибыль по году (с 2,2 до 2,3 млрд руб.). Несмотря на это, акции всё еще кажутся нам неинтересными.
https://t.me/global_invest_fund
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба